Wójt Gminy Baranów zgodnie z art. 14, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznej podaje do publicznej wiadomości następujące informacje : Wykonanie dochodów budżetowych za 2005 rok Planowane dochody na 2005 r. w kwocie 14.278.695 zł zostały wykonane w wysokości 14.555.786 zł, tj. 101,94 %. W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 456 23 156 103,12% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 22 456 23 156 103,12% wsi 6290 Środki na dofinansowanie własnych 12 000 12 700 105,83% inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych 9 256 9 256 100,00% inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 200 1 200 100,00% państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 020 Leśnictwo 2 420 2 420 100,00% 02001 Gospodarka leśna 2 420 2 420 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 2 420 2 420 100,00% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 Górnictwo i kopalnictwo 12 500 12 090 96,72% 10095 Pozostała działalność 12 500 12 090 96,72% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12 500 12 090 96,72% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 416 000 458 640 110,25% energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 416 000 458 640 110,25% 0830 Wpływy z usług 412 000 455 186 110,48% 0920 Pozostałe odsetki 4 000 3 454 86,35% 600 Transport i łączność 425 466 425 466 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 425 466 425 466 100,00% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 87 500 87 500 100,00% na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6291 Środki na dofinansowanie własnych 337 966 337 966 100,00% inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 117 326 108 703 92,65% 70005 Gospodarka gruntami i 117 326 108 703 92,65% nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 2 138 1 752 81,95% użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 50 088 47 509 94,85% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 65 000 59 238 91,14% prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 100 204 204,00% 750 Administracja publiczna 149 712 156 082 104,25% 75011 Urzędy wojewódzkie 57 000 57 251 100,44% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 56 100 56 100 100,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 900 1 151 127,89% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 92 712 98 831 106,60% powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200 873 72,75% 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia 12 0 0,00% praw majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 74 000 79 970 108,07% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 1 000 1 000 100,00% postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000 8 488 106,10% 2700 Środki na dofinansowanie własnych 8 500 8 500 100,00% zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 751 Urzędy naczelnych organów władzy 42 216 41 811 99,04% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy 1 111 1 111 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 111 1 111 100,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 25 111 24 706 98,39% Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 25 111 24 706 98,39% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 994 15 994 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 15 994 15 994 100,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 22 900 23 420 102,27% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000 20 520 102,60% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 20 000 20 520 102,60% majątkowych 75414 Obrona cywilna 2 900 2 900 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 900 2 900 100,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób 6 676 994 6 956 525 104,19% fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od 18 600 13 302 71,52% osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej 18 500 13 227 71,50% osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 100 75 75,00% podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 940 837 1 089 884 115,84% leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 780 000 928 189 119,00% 0320 Podatek rolny 2 500 1 414 56,56% 0330 Podatek leśny 12 300 12 560 102,11% 0340 Podatek od środków transportowych 4 000 3 197 79,93% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000 819 20,48% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 11 436 17 104 149,56% podatków i opłat 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 126 601 126 601 100,00% na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 2 003 558 2 017 647 100,70% leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 479 758 1 490 488 100,73% 0320 Podatek rolny 232 500 199 861 85,96% 0330 Podatek leśny 1 600 1 420 88,75% 0340 Podatek od środków transportowych 166 000 151 396 91,20% 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000 -11 184 -111,84% 0370 Podatek od posiadania psów 200 27 13,50% 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za 9 500 1 197 12,60% czynności urzędowe 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 7 000 8 760 125,14% pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 63 000 143 861 228,35% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 34 000 31 821 93,59% podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 133 000 127 179 95,62% dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 28 000 31 289 111,75% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 105 000 95 744 91,18% sprzedaż alkoholu 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0 146 -!- podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 3 580 999 3 708 513 103,56% dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 571 999 3 704 009 103,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 9 000 4 504 50,04% 758 Różne rozliczenia 4 386 521 4 386 521 100,00% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 3 640 231 3 640 231 100,00% jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 640 231 3 640 231 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 453 560 453 560 100,00% dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 453 560 453 560 100,00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 292 730 292 730 100,00% dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 292 730 292 730 100,00% 801 Oświata i wychowanie 85 114 85 319 100,24% 80101 Szkoły podstawowe 8 520 8 165 95,83% 0830 Wpływy z usług 1 500 1 500 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 700 788 112,57% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 507 -!- 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3 800 2 850 75,00% państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 520 2 520 100,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 80104 Przedszkola 60 500 60 611 100,18% 0830 Wpływy z usług 60 500 60 611 100,18% 80110 Gimnazja 13 099 13 296 101,50% 0830 Wpływy z usług 300 300 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 200 229 114,50% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 649 11 817 101,44% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 950 950 100,00% państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 80114 Zespoły obsługi 195 447 229,23% ekonomiczno-administracyjnej szkół 0920 Pozostałe odsetki 160 409 255,63% 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 38 108,57% 80195 Pozostała działalność 2 800 2 800 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 800 2 800 100,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 852 Pomoc społeczna 1 577 256 1 532 160 97,14% 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 1 460 896 1 422 468 97,37% alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 460 896 1 422 468 97,37% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 800 2 462 64,79% opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3 800 2 462 64,79% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 38 780 32 392 83,53% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 16 980 12 043 70,92% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 800 20 349 93,34% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 56 490 57 158 101,18% 0920 Pozostałe odsetki 160 818 511,25% 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 40 133,33% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 56 300 56 300 100,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 4 400 4 790 108,86% usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 4 400 4 790 108,86% 85295 Pozostała działalność 12 890 12 890 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 12 890 12 890 100,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28 803 28 803 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 28 803 28 803 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 28 803 28 803 100,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona 107 551 109 210 101,54% środowiska 90002 Gospodarka odpadami 104 051 108 755 104,52% 0530 Przychody z tytułu zagospodarowania 751 616 82,02% odpadów 0830 Wpływy z usług 56 000 60 807 108,58% 0920 Pozostałe odsetki 200 232 116,00% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 47 100 47 100 100,00% na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 90020 Wpływy i wydatki związane z 3 500 455 13,00% gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 500 455 13,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 5 460 5 460 100,00% narodowego 92116 Biblioteki 5 460 5 460 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5 460 5 460 100,00% państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 926 Kultura fizyczna i sport 200 000 200 000 100,00% 92601 Obiekty sportowe 200 000 200 000 100,00% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 200 000 200 000 100,00% na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem 14 278 695 14 555 786 101,94% Planowane wydatki na 2005 r. stanowią ogólną kwotę 16.262.712 zł , a wykonanie za roczne stanowi kwotę 14.307.047 zł, tj. 87,97 %. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie: Wykonanie wydatków za 2005 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 865 300 1 457 258 78,12% 01009 Spółki wodne 10 800 10 688 98,96% 4300 Zakup usług pozostałych 9 700 9 656 99,55% 4430 Różne opłaty i składki 1 100 1 032 93,82% 01010 Infrastruktura wodociągowa 1 849 000 1 442 620 78,02% i sanitacja wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 193 897 787 517 65,96% budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 452 836 452 836 100,00% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 202 267 202 267 100,00% budżetowych 01030 Izby rolnicze 5 500 3 950 71,82% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 5 500 3 950 71,82% wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 258 300 182 371 70,60% energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 258 300 182 371 70,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000 22 963 85,05% 4260 Zakup energii 118 000 98 939 83,85% 4270 Zakup usług remontowych 30 000 10 770 35,90% 4300 Zakup usług pozostałych 24 300 18 093 74,46% 4430 Różne opłaty i składki 54 000 29 628 54,87% 4610 Koszty postępowania sądowego i 5 000 1 978 39,56% prokuratorskiego 600 Transport i łączność 1 430 303 1 108 743 77,52% 60016 Drogi publiczne gminne 1 430 303 1 108 743 77,52% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 81 81,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 15 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300 2 296 99,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 24 836 99,34% 4270 Zakup usług remontowych 31 000 29 260 94,39% 4300 Zakup usług pozostałych 67 585 61 374 90,81% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 304 303 990 881 75,97% budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 42 000 32 466 77,30% 70005 Gospodarka gruntami i 42 000 32 466 77,30% nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 1 370 27,40% 4260 Zakup energii 4 500 3 825 85,00% 4270 Zakup usług remontowych 25 000 24 989 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 1 849 26,41% 4430 Różne opłaty i składki 500 433 86,60% 710 Działalność usługowa 325 200 85 791 26,38% 71004 Plany zagospodarowania 257 000 36 491 14,20% przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 257 000 36 491 14,20% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 68 200 49 300 72,29% (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych 68 200 49 300 72,29% 750 Administracja publiczna 2 335 101 1 937 343 82,97% w tym wydatki na zadania zlecone 56 100 56 100 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 162 516 114 273 70,31% w tym wydatki na zadania zlecone 56 100 56 100 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 620 82 214 63,92% w tym wydatki na zadania zlecone 40 000 40 000 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 226 6 226 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 4 700 4 700 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 420 15 258 98,95% w tym wydatki na zadania zlecone 7 200 7 200 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 160 2 147 99,40% w tym wydatki na zadania zlecone 1 500 1 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900 2 148 74,07% w tym wydatki na zadania zlecone 700 700 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4 500 90,00% w tym wydatki na zadania zlecone 1 000 1 000 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 450 405 90,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 740 1 375 79,02% socjalnych w tym wydatki na zadania zlecone 1 000 1 000 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 74 940 49 611 66,20% powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 64 940 43 420 66,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 2 841 94,70% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 2 054 68,47% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 275 18,33% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500 1 021 40,84% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 2 000 195 1 749 832 87,48% prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 000 508 25,40% wynagrodzeń (bez nagród) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 135 000 1 058 722 93,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 435 68 435 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 600 182 340 86,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 900 28 196 94,30% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 2 700 1 993 73,81% Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 10 236 85,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 450 104 349 80,61% 4260 Zakup energii 31 000 19 053 61,46% 4270 Zakup usług remontowych 80 000 5 681 7,10% 4300 Zakup usług pozostałych 182 000 163 163 89,65% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 5 110 5 043 98,69% 4410 Podróże służbowe krajowe 62 500 62 479 99,97% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 9 000 2 533 28,14% 4430 Różne opłaty i składki 9 500 8 420 88,63% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 31 000 28 681 92,52% socjalnych 75095 Pozostała działalność 97 450 23 627 24,25% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 000 20 376 92,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 450 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 70 000 3 251 4,64% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 42 216 41 811 99,04% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym wydatki na zadania zlecone 42 216 41 811 99,04% 75101 Urzędu naczelnych organów władzy 1 111 1 111 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 1 111 160 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 160 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 160 160 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 23 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 23 23 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 928 928 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 928 928 100,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 25 111 24 706 98,39% Polskiej w tym wydatki na zadania zlecone 25 111 24 706 98 39% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 120 14 715 97,32% w tym wydatki na zadania zlecone 15 120 14 715 97,32% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390 390 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 390 390 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 55 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 55 55 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 263 2 263 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 2 263 2 263 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 658 2 658 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 2 658 2 658 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 320 4 320 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 4 320 4 320 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 305 305 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 305 305 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 994 15 994 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 15 995 15 994 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 180 9 180 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 9 180 9 180 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 372 372 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 372 372 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 53 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 53 53 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 161 2 161 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 2 161 2 161 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 292 2 292 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 2 292 2 292 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 411 1 411 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 1 411 1 411 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 525 525 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 525 525 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 552 170 531 894 96,33% przeciwpożarowa w tym wydatki na zadania zlecone 2 900 2 900 100,00% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 10 000 10 000 100,00% Pożarnej 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 10 000 10 000 100,00% na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75412 Ochotnicze straże pożarne 539 270 518 994 96,24% 2820 Dotacja celowa z budżetu na 114 625 114 625 100,00% finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 000 22 822 99,23% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600 1 263 78,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 225 187 83,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000 27 000 96,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121 000 119 823 99,03% 4260 Zakup energii 20 000 18 814 94,07% 4270 Zakup usług remontowych 125 000 124 538 99,63% 4300 Zakup usług pozostałych 28 620 28 081 98,12% 4430 Różne opłaty i składki 12 200 12 035 98,65% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 65 000 49 806 76,62% budżetowych 75414 Obrona cywilna 2 900 2 900 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 2 900 2 900 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900 2 900 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 2 900 2 900 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób 65 000 62 874 96,73% fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 65 000 62 874 96,73% należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55 000 54 372 98,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4 822 96,44% 4610 Koszty postępowania sądowego i 5 000 3 680 73,60% prokuratorskiego 757 Obsługa długu publicznego 51 330 18 843 36,71% 75702 Obsługa papierów wartościowych, 51 330 18 843 36,71% kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych 51 330 18 843 36,71% skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 25 000 0 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 25 000 0 0,00% 4810 Rezerwy 25 000 0 0,00% 801 Oświata i wychowanie 5 395 634 5 300 687 98,24% 80101 Szkoły podstawowe 3 120 313 3 092 851 99,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 116 236 116 147 99,92% wynagrodzeń (bez nagród) 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 520 2 520 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 631 513 1 631 009 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 080 127 074 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322 606 322 597 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 209 45 202 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 875 2 671 92,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 413 64 204 93,85% 4240 Zakup pomocy naukowych, 15 633 10 271 65,70% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 93 000 92 673 99,65% 4270 Zakup usług remontowych 97 268 97 265 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 42 737 41 386 96,84% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 800 2 850 75,00% w tym wydatki na podstawie porozumień 3 800 2 850 75,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 750 1 860 67,64% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 133 673 133 673 100,00% socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 415 000 401 449 96,73% budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 228 788 227 700 99,52% podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 13 684 13 682 99,99% wynagrodzeń (bez nagród) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 134 150 132 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 690 11 690 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 043 30 040 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200 4 200 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 276 2 930 89,44% 4240 Zakup pomocy naukowych, 2 200 2 137 97,14% dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 2 080 1 719 82,64% 4410 Podróże służbowe krajowe 350 39 11,14% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 11 131 11 131 100,00% socjalnych 80104 Przedszkola 441 904 429 553 97,21% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 13 068 13 061 99,95% wynagrodzeń (bez nagród) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 217 762 217 683 99,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 007 17 006 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 467 40 340 99,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 746 5 745 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 073 17 637 97,59% 4220 Zakup środków żywności 39 990 39 524 98,83% 4240 Zakup pomocy naukowych, 1 377 1 368 99,35% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 14 900 14 818 99,45% 4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 49 340 38 400 77,83% 4410 Podróże służbowe krajowe 250 47 18,80% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 20 924 20 924 100,00% socjalnych 80110 Gimnazja 1 205 179 1 156 221 95,94% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 40 478 40 398 99,80% wynagrodzeń (bez nagród) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 594 063 590 683 99,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 660 47 658 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 284 119 865 98,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 756 16 324 97,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 164 37 321 95,29% 4240 Zakup pomocy naukowych, 3 300 2 968 89,94% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 10 506 8 704 82,85% 4300 Zakup usług pozostałych 30 086 25 322 84,17% 4340 Zakup usług 250 000 217 774 87,11% remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 950 950 100,00% w tym wydatki na podstawie porozumień 950 950 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 1 222 61,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 40 932 40 932 100,00% socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 7 000 6 100 87,14% jednostek budżetowych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 159 293 158 821 99,70% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 668 3 668 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 495 494 99,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 164 20 163 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 134 966 134 496 99,65% 80114 Zespoły obsługi 218 855 216 985 99,15% ekonomiczno-administracyjnej szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 245 147 359 99,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 178 10 177 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 825 27 312 98,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 693 3 679 99,62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900 900 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 932 9 877 99,45% 4260 Zakup energii 1 600 1 581 98,81% 4300 Zakup usług pozostałych 11 103 10 803 97,30% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 1 418 94,53% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 879 3 879 100,00% socjalnych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 502 15 756 85,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 603 1 200 46,10% 4300 Zakup usług pozostałych 12 690 11 910 93,85% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 209 2 646 82,46% 80195 Pozostała działalność 2 800 2 800 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 400 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 400 2 400 100,00% 851 Ochrona zdrowia 117 018 115 360 98,58% 85111 Szpitale ogólne 12 018 12 018 100,00% 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną 12 018 12 018 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 000 103 342 98,42% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 1 708 85,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 243 81,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 160 31 160 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 500 48 308 99,60% 4300 Zakup usług pozostałych 23 040 21 923 95,15% 852 Pomoc społeczna 1 928 856 1 844 951 95,65% w tym wydatki na zadania zlecone 1 481 676 1 436 973 96,98% 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 1 460 896 1 422 468 97,37% alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wydatki na zadania zlecone 1 460 896 1 422 468 97,37% 3110 Świadczenia społeczne 1 394 789 1 357 097 97,30% w tym wydatki na zadania zlecone 1 394 789 1 357 097 97,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 196 25 196 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 25 196 25 196 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800 800 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 800 800 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 931 26 931 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 26 931 26 931 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 612 612 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 612 612 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 022 5 529 91,81% w tym wydatki na zadania zlecone 6 022 6 022 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 929 4 687 95,09% w tym wydatki na zadania zlecone 4 929 4 929 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 883 883 100,00% w tym wydatki na zadania zlecone 883 883 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 734 733 99,86% socjalnych w tym wydatki na zadania zlecone 734 734 99,86% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 800 2 462 64,79% opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 800 2 462 64,79% w tym wydatki na zadania zlecone 3 800 2 462 64,79% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 151 780 138 622 91,33% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 121 780 113 104 92,88% w tym wydatki na zadania zlecone 16 980 12 043 70,92% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 30 000 25 518 85,06% terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 35 000 29 720 84,91% 3110 Świadczenia społeczne 35 000 29 720 84,91% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 243 790 222 265 91,17% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 520 520 100,00% wynagrodzeń (bez nagród) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 422 155 569 90,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 678 12 678 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 760 30 284 89,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 630 4 165 89,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 680 5 652 99,51% 4260 Zakup energii 2 000 2 000 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4 702 94,04% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 129 85,16% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 600 4 566 99,26% socjalnych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 3 700 800 21,62% usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 0 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 0 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 800 32,00% 85295 Pozostała działalność 29 890 28 614 95,73% 3110 Świadczenia społeczne 29 890 28 614 95,73% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 548 29 594 58,55% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 548 29 594 58,55% 3240 Stypendia dla uczniów 50 548 29 594 58,55% 900 Gospodarka komunalna i ochrona 785 300 659 255 83,95% środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 66 000 53 892 81,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 600 12,00% 4260 Zakup energii 11 000 6 429 58,45% 4300 Zakup usług pozostałych 17 000 16 799 98,82% 4430 Różne opłaty i składki 3 000 848 28,27% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 30 000 29 216 97,39% budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 376 300 273 883 72,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 4 749 59,36% 4260 Zakup energii 2 200 1 653 75,14% 4270 Zakup usług remontowych 15 000 3 279 21,86% 4300 Zakup usług pozostałych 99 000 67 438 68,12% 4430 Różne opłaty i składki 25 000 15 762 63,05% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 227 100 181 002 79,70% budżetowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23 000 20 320 88,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700 70 2,59% 4300 Zakup usług pozostałych 5 300 5 250 99,06% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 15 000 15 000 100,00% jednostek budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 320 000 311 160 97,24% 4260 Zakup energii 210 000 205 920 98,06% 4270 Zakup usług remontowych 75 000 74 217 98,96% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 35 000 31 023 88,64% budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 110 710 108 512 98,01% narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 41 250 39 052 94,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 250 26 398 96,87% 4300 Zakup usług pozostałych 14 000 12 654 90,39% 92116 Biblioteki 69 460 69 460 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 68 510 68 510 100,00% samorządowej instytucji kultury 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 950 950 100,00% w tym wydatki na podstawie porozumień 950 950 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport 882 726 789 294 89,42% 92601 Obiekty sportowe 820 000 728 045 88,79% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 820 000 728 045 88,79% budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 62 726 61 249 97,65% sportu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 590 585 99,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 88 97,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 875 20 354 97,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 500 31 243 99,18% 4300 Zakup usług pozostałych 9 671 8 979 92,84% Razem 16 262 712 14 307 047 87,97% - w tym wydatki na zadania zlecone 1 582 892 1 537 784 99,88% - wydatki na podstawie porozumień 5 700 4 750 83,33% Za 2005 rok osiągnięto nadwyżkę w kwocie 248.739 zł. - Gmina nie posiadała na koniec roku wymagalnych zobowiązań. - Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. - Dotacja udzielona innej jednostce samorządu terytorialnego - Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Kępińskiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł.WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZOBOWIĄZANIA, DOTACJE
PORĘCZENIA I GWARANCJE